Сводный годовой отчет об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2015 год.
- **Подробности**
- **Категория: Экономика**
- **Опубликовано **19.04.2016 09:55****
- **Автор: Администратор**
- **Просмотров: 888**
Сводный годовой отчет об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2015 год.
Общие положения
1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценок по трем критериям:
степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);
соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы;
степени реализации мероприятий муниципальной программы.
1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:
m
Cel = (1/m) х å(Si),
i=1
где:
Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;
m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;
å – сумма значений;
Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;
Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:
Si = (Fi/Pi) х 100%,
где:
Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;
Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) х 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).
В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.
1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:
Fin = (K/ L) х 100%,
где:
Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;
K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;
L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.
В случае превышения 100% выполнения планового значения показателя значение показателя принимается равным 100%.
1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы производится по следующей формуле:
n
Mer = (1/n) х å(Rjх 100%),
j=1
где:
Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);
å – сумма значений;
Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0».
1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:
O = (Cel + Fin + Mer)/3,
где: O – комплексная оценка.
2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:
высоким уровнем эффективности;
средним уровнем эффективности;
низким уровнем эффективности.
3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.
Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.
Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.
Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2015 год.
1. «Развитие культуры Панкрушихинского района» на 2015 -2020 г.г»
1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)
№ п/п |
Наименование |
Единица измерения |
План |
Факт |
Факт к плану, % |
1 |
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения на территории района |
% |
91,4 |
87 |
95,2 |
2 |
Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)к 2020 году не менее чем на 3 % |
посещений |
14,8 |
16,3 |
110,1 |
3 |
Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий не менее чем на 5 % |
% |
1 |
1,8 |
180 |
4 |
Увеличение численности участников культурно -досуговых мероприятий не менее чем на 5 % |
% |
8,2 |
8,3 |
101,2 |
Cel= 1/4*(95,2+110,1+180+101,2);
Cel=121,6%
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)
№ п/п |
Наименование |
Единица измерения |
План |
Факт |
Факт к плану, % |
1 |
Объем финансирования муниципальной программы |
Тыс. руб. |
4221
|
3925,3
|
93,0 |
Fin=93,0%
3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)
В программе запланировано выполнение 7 мероприятий, из них выполнено 7.
Mer= 1/7*7*100
Mer= 100 %
4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы
О = (126,6 + 93,0 + 100) / 3
О=106,5 %
ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.
2. " Демографическое развитие Панкрушихинского района на 2009-2015г.г"
1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)
№ п/п |
Наименование |
Единица измерения |
План |
Факт |
Факт к плану, % |
1 |
Рождаемость – число родившихся живыми на тысячу человек населения |
промилле |
12 |
10,7 |
89,2 |
2 |
Средняя ожидаемая продолжительность жизни |
лет |
69,5 |
67 |
96,4 |
3 |
Удельный вес детей 1 группы здоровья в общем количестве детей |
% |
30 |
30 |
100 |
4 |
Первичный выход на инвалидность детей в возрасте от 0 до 17 лет (включительно) |
на 10тыс. Детского |
18 |
15 |
120 |
5 |
Снижение различия ожидаемой продолжительности предстоящей жизни между мужчинами и женщинами |
лет |
6 |
4 |
66,7 |
6 |
Охват всеми видами медицинских осмотров работающих женщин |
% |
90 |
88 |
97,8 |
7 |
Затраты на охрану труда на 1 работающую женщину |
руб. на человека |
2900 |
7138 |
40,6 |
8 |
Уровень младенческой смертности на 1000 детей, родившихся живыми |
промилле |
6,5 |
15,5 |
41,9 |
9 |
Уровень смертности на 1000 человек населения |
промилле |
17 |
17,7 |
96 |
10 |
Уровень смертности трудоспособного населения |
промилле |
7,6 |
6,5 |
85,5 |
11 |
Естественный прирост населения – соотношение рождаемости и смертности |
промилле |
5 |
-7 |
-71,4 |
12 |
Удельный вес семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем числе семей с детьми |
% |
50 |
64,1 |
128,2 |
13 |
Удельный вес детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей |
% |
0,4 |
4,4 |
9,1 |
14 |
Удельный вес количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
% |
83 |
90,8 |
109,4 |
15 |
Охват детей услугами дошкольного образования от общего числа детей дошкольного возраста |
% |
70 |
39,7 |
56,7 |
16 |
Уровень регистрируемой безработицы среди трудоспособных женщин, в т.ч. женщин в возрасте 20-29 лет |
% |
3 |
2,1 |
142,9 |
17 |
Уровень регистрируемой безработицы среди трудоспособных женщин, в возрасте 20-29 лет |
% |
0,3 |
1,2 |
25 |
Cel= 1/17*(89,2+96,4+100+120+66,7+97,8+40,6+41,9+96+85,5+(-71,4)+128,2+9,1+109,4+56,7+142,9+25);
Cel=72,6%
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)
№ п/п |
Наименование |
Единица измерения |
План |
Факт |
Факт к плану, % |
1 |
Объем финансирования муниципальной программы |
Тыс.руб |
14255,4 |
0 |
0 |
Fin= 0 %
3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)
В программе запланировано выполнение 27 мероприятий, из них выполнено 20.
Mer=1/27*20*100
Mer=74,1%
4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы
О=(72,6+0+74,1)/3
О=48,9%
ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.
3. «Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и семьям с детьми на 2014-2016годы»
1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)
№ п/п |
Наименование |
Единица измерения |
План |
Факт |
Факт к плану, % |
1 |
Количество граждан, которым оказана разовая помощь на лечение и диагностику |
Человек |
165 |
87 |
52,7 |
2 |
Количество детей, которым оказана помощь при подготовке к школе |
Человек |
500 |
286 |
57,2 |
3 |
Количество граждан, попавшим в экстремальные жизненные ситуации (пожары, навод-нения т.п.) которым оказана помощь |
Человек |
25 |
8 |
32 |
4 |
Количество малоимущих граждан, обеспеченные одеждой и обувью б/у |
Человек |
1230 |
856 |
69,6 |
5 |
Количество малоимущих граждан, обеспеченные продовольственными наборами |
Человек |
80 |
46 |
57,5 |
6 |
Количество малоимущих граждан, которым оплачивается родительская доля в оздоровительном лагере «Орленок» |
Человек |
6 |
0 |
0 |
7 |
Количество малоимущих граждан, которым оплачивается родительская доля на пришкольные площадки в летний период |
Человек |
900 |
6 |
0,7 |
8 |
Количество малоимущих граждан, у которых проводилось обследование материально-бытовых условий |
Человек |
500 |
241 |
48,2 |
9 |
Количество граждан, которым предоставлены бесплатные парикмахерские услуги |
Человек |
30 |
0 |
0 |
10 |
Количество малоимущих граждан, получивших помощь при приобретении товаров первой необходимости |
Человек |
95 |
14 |
14,7 |
11 |
Количество малоимущих граждан, получивших помощь в заготовке твердого топлива |
Человек |
200 |
23 |
11,5 |
12 |
Количество малоимущих граждан, которым осуществлен мелкий ремонт жилья |
Человек |
20 |
3 |
15 |
13 |
Количество малоимущих граждан, которым предоставлены бесплатные путевки в реабилитационный центр пос. Цаплино (для детей) |
Человек |
10 |
17 |
170 |
Cel= 1/13*(52,7+57,2+32+69,6+57,5+0+0,7+48,2+0+14,7+11,5+15+170);
Cel=40,7%
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)
№ п/п |
Наименование |
Единица измерения |
План |
Факт |
Факт к плану, % |
1 |
Объем финансирования муниципальной программы |
Тыс.руб |
797,8 |
303,8 |
38,1 |
Fin=38,1%
3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)
В программе запланировано выполнение 28 мероприятий, из них выполнено 22.
Mer= 1/28*22*100
Mer= 78,6%
4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы
О=(40,7+38,1+78,6)/3
О=52,5%
ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.
4. Развитие малого и среднего предпринимательства в Панкрушихинском районе» на 2014-2020 годы
1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)
№ п/п |
Наименование |
Единица измерения |
План |
Факт |
Факт к плану, % |
1 |
1.Количество СМСП |
единиц |
290 |
301 |
103,8 |
2 |
2.Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства |
человек |
1170 |
1217 |
104 |
3 |
3.Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике |
% |
32 |
31,6 |
98,8 |
4 |
4.Объем налоговых поступлений от СМСП в бюджет района |
тыс. рублей |
8030 |
7374 |
91,8 |
Cel= 1/4*(103,8+104+98,8+91,8);
Cel= 99,6%
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)
№ п/п |
Наименование |
Единица измерения |
План |
Факт |
Факт к плану, % |
1 |
Объем финансирования муниципальной программы |
Тыс.руб |
600 |
1100 |
183,3 |
Fin=183,3%
3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)
В программе запланировано выполнение 28 мероприятий, из них выполнено 22.
Mer=1/28*22*100
Mer=78,6%
4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы
О=(99,6+183,3+78,6)/3
О=120,5%
ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.
5. «Развитие физической культуры и спорта в Панкрушихинском районе» на 2013 - 2015 годы
1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)
№ п/п |
Наименование |
Единица измерения |
План |
Факт |
Факт к плану, % |
1 |
Доля жителей Панкрушихинского района, систематически занимающихся физкультурой и спортом |
процент |
28 |
39 |
139,3 |
2 |
Количество капитально отремонтированных спортивных сооружений |
единиц |
1 |
0 |
0 |
3 |
.Доля специалистов, работающих в области физической куль-туры и спорта, имеющих специальное образование |
процент |
100 |
100 |
100 |
4 |
4.охвата несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, занятиями в спортивных секциях и клубах |
процент |
93 |
93 |
100 |
5 |
5.Количество действующих отделений МКОУДОД «Панкрушихинская детско-юношеская спортивная школа» в поселениях района |
единиц |
13 |
1 |
7,7 |
6 |
6.Количество методистов по спорту в поселениях района |
единиц |
9 |
3 |
33,3 |
Cel= 1/6*(139,3+0+100+100+7,7+33,3);
Cel=63,4%
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)
№ п/п |
Наименование |
Единица измерения |
План |
Факт |
Факт к плану, % |
1 |
Объем финансирования муниципальной программы |
Тыс.руб |
506 |
77,6 |
15,3 |
Fin=15,3%
3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)
В программе запланировано выполнение 12 мероприятий, из них выполнено 9.
Mer=1/12*9*100
Mer=75,0%
4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы
О=(63,4+15,3+75,0)/3
О=51,2%
ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.
6. «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Панкрушихинском районе на 2011-2015 годы»
1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)
№ п/п |
Наименование |
Единица измерения |
План |
Факт |
Факт к плану, % |
1 |
Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия |
семей |
3 |
0 |
0 |
2 |
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий |
% |
8,1 |
0 |
0 |
3 |
Доля оплаченных свидетельств на приобретение жилья в общем количестве свидетельств на приобретение жилья, выданных молодым семьям |
% |
100 |
0 |
0 |
Cel= 1/3*(0+0+0);
Cel=0%
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)
№ п/п |
Наименование |
Единица измерения |
План |
Факт |
Факт к плану, % |
1 |
Объем финансирования муниципальной программы |
Тыс.руб |
0 |
0 |
0 |
Fin=0%
3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)
В программе запланировано выполнение 3 мероприятий, из них выполнено 3.
Mer=1/3*3*100
Mer=100%
4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы
О=(65+100+81,8)/3
О=33,3%
ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется с низким уровнем эффективности.